1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 859378-578-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Pasaje Mónica Quiroz a La Serena UVA 1656 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5212-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 14 Convenio Desempeño - Proyectos Razón Social Universidad de Valparaíso R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra DIRECCIÓN DE DESPACHO EN OBSERVACIONES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Valparaíso R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación DIRECCIÓN DE DESPACHO EN OBSERVACIONES Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIRECCIÓN DE DESPACHO EN OBSERVACIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tupper Viajes Limitada Razón Social TUPPER VIAJES LIMITADA R.U.T. 78.988.510-9 Sucursal Tupper Viajes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida SANTIAGO – LA SERENA - SANTIAGO LA 304 30NOV SANTIAGO/LA SERENA SS1 0840 0945 LA 305 01DEC LA SERENA/SANTIAGO SS1 1636 1736 TOTAL FINAL A PAGAR $ 115.445 PESOS TARIFA PLUS SANTIAGO – LA SERENA - SANTIAGO LA 304 30NOV SANTIAGO/LA SERENA SS1 0840 0945 LA 305 01DEC LA SERENA/SANTIAGO SS1 1636 1736 TOTAL FINAL A PAGAR $ 115.445 PESOS TARIFA PLUS $ 115.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.445 $ 115.445

Total Neto	$ 115.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 115.445

Justificación de exención de impuesto