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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
859378-623-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PASAJE AÉREO JEMIMA FERNÁNDEZ / TEMUCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5212-4-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
14 Convenio Desempeño - Proyectos |
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Razón Social |
Universidad de Valparaíso
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R.U.T. |
60.921.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DIRECCIÓN DE DESPACHO EN OBSERVACIONES |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Universidad de Valparaíso
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R.U.T. |
60.921.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Errázuriz 1834, Valparaíso |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Errázuriz 1834, Valparaíso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tupper Viajes Limitada |
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Razón Social |
TUPPER VIAJES LIMITADA
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R.U.T. |
78.988.510-9 |
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Sucursal |
Tupper Viajes Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad no definida | Convenio de Suministro de compra de pasajes aéreos internacionales y nacionales, en los casos en que las agencias y aerolíneas existentes en el convenio marco Chilecompra Express no estén disponibles para la Universidad de Valparaíso
| VIA LATAM
1.1FERNANDEZ/JEMIMA
LA 239 05JUN SANTIAGO/TEMUCO HK1 1906 2028
LA 230 08JUN TEMUCO/SANTIAGO HK1 0919 1040
VALOR $ 143.208.= TARIFA PLUS
CC. UVA1856 |
$ 143.208,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 143.208
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$ 143.208
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Total Neto
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$ 143.208
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 143.208
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.