1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 860729-20-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SPA Y ALIMENTACION BIENESTAR HOSPITAL CURANILAHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 860729-1-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR SSA Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera Nº 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera Nº 302 Comuna Lebu Impuesto 798319,39 Dirección de Envío de la Factura Carrera Nº 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMINO DEL AGUA Razón Social HOTELERA Y TURISMO NONGUEN LTDA R.U.T. 76.657.620-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAMINO DEL AGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Global Aporta la sensación de bienestar de los/as afiliados/as a través de una jornada recreativa y de relajación. Oferta de servicios válidos sólo en día hábil de semana, de noviembre 2024. Pago 30 días por jornada realizada. Tarifas más IVA.- $ 4.201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201.681 $ 4.201.681

Total Neto	$ 4.201.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.319
TOTAL OC	$ 5.000.000