1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 860729-24-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2023 Nombre de la Orden de Compra COCTEL HOSPITAL CAÑETE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR SSA Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 32050006 del sistema Defontana. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera Nº 302 Comuna Lebu Impuesto 95794,2 Dirección de Envío de la Factura Carrera Nº 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mareby macarena Razón Social sociedad siempreverde ltda R.U.T. 76.133.695-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal mareby macarena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101919 Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de alimentación 30 Unidad COCTEL Y BUFFET. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COCTEL Y BUFFET. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 16.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.180 $ 504.180

Total Neto	$ 504.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.794
TOTAL OC	$ 599.974

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.133.695-9 Ver adjunto