Orden de Compra. Nº861693-7-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 861693-19-O124"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 861693-7-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 861693-19-O124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 861693-19-O124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS TECNICAS
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION
R.U.T. 61.815.000-3
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 520
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION
R.U.T. 61.815.000-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 520
Comuna Copiapó
Impuesto 132515128,17
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 520
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Carlos A. A. Albistur Reyes EIRL
Razón Social Constructora Carlos Alberto Andrés Albistur Reyes
R.U.T. 76.346.498-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora Carlos A. A. Albistur Reyes EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
104101001
Licitación Pública de Obra MINVU1UnidadModificación de monto sin IVA para cálculo de Orden de Compra Valor total, incluye IVA y proforma $ 697.448.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.448.043 $ 697.448.043
Total Neto $ 697.448.043
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.515.128
TOTAL OC $ 829.963.171


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.