1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 867-22-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D. Regional del Libertador Bernardo O´Higgins Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación ALCAZAR 40 RANCAGUA Comuna Rancagua Impuesto 2684908 Dirección de Envío de la Factura ALCAZAR 40 RANCAGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karen Contreras Razón Social KAREN ELIZABETH CONTRERAS RUBIO R.U.T. 15.111.109-2 Sucursal karen Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993002 )FERIAS - 1010002 (993002) FERIAS - ; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(93) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000(141) $ 14.131.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.131.093 $ 14.131.093

Total Neto	$ 14.131.093
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.684.908
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 16.816.001