Orden de Compra. Nº867990-1150-SE25 "ADQUISICIÓN DE DOS FIREWALLS/CDP.85041/85042 DE CC102"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867990-1150-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE DOS FIREWALLS/CDP.85041/85042 DE CC102
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 867990-99-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - DCI
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. L. Bernardo O Higgins 3363 - Estación Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP.85041-85042 DE CC102 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 20607,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E-MONEY CHILE S.A.
Razón Social E-MONEY CHILE S.A.
R.U.T. 76.410.830-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal E-MONEY CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222501
Equipo de seguridad de red de firewall2UnidadFirewall Fortigate FG-1800F 4 x 40GE QSFP+ slots, 12 x 25GE SFP28 /10GE SFP+ slots, 2x10GE SFP+HA slots, 8 x GE SFP slots o equivalente características en Bases de Licitación02 Firewall FortiGate FG-1800F 4 x 40GE QSFP+ slots, 12 x 25GE SFP28 /10GE SFP+ slots, 2x10GE SFP+HA slots, 8 x GE SFP slots US$ 22.995,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 45.990,00 US$ 45.990,00
81111801
Seguridad para computadores, redes e Internet2UnidadLicencias Unified Threat Protection o equivalente con las características descritas en Bases de Licitación.02 Licencias Unified Threat Protection US$ 21.995,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 43.990,00 US$ 43.990,00
81111801
Seguridad para computadores, redes e Internet1UnidadLicencia Sistema de Análisis de eventos Fortianalyzer VM o equivalente con características indicadas en Bases de Licitación.01 Licencia Sistema de Análisis de eventos FortiAnalyzer VM US$ 18.200,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 18.200,00 US$ 18.200,00
81111801
Seguridad para computadores, redes e Internet1UnidadLicencia de Gestión Centralizada Fortimanager VM o equivalente con características indicadas en Bases de Licitación.01 licencia de Gestión Centralizada FortiManager VM US$ 280,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 280,00 US$ 280,00
Total Neto US$ 108.460,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 20.607,40
TOTAL OC US$ 129.067,40


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.