1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 867990-1208-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Solicitud N° 48513 - 5 Placas de Acero Inoxidable Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI Razón Social Universidad de Santiago de Chile R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Santiago de Chile R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Argentina 8625, casa A. Comuna Estación Central Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Argentina 8625, casa A. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFTEX Razón Social INVERSIONES BEMAR SPA R.U.T. 76.698.541-6 Sucursal GRAFTEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102205 Plancha de acero inoxidable 5 Unidad no definida NOMBRE: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE RUT: 60.911.000-7 NOMBRE: INVERSIONES BEMAR SPA RUT: 76.698.541-6 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500