1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 867990-124-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-75-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 867990-75-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI Razón Social Universidad de Santiago de Chile R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 47122 CC 102 del sistema ERP PEOPLE SOFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Santiago de Chile R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 5996809,83 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcción Razón Social RAMCOMP SPA R.U.T. 76.485.433-0 Sucursal Construcción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Remodelación sala 1005 FACTEC en sala ACE - Universidad de Santiago de Chile Remodelación sala 1005 FACTEC en sala ACE - Universidad de Santiago de Chile $ 31.562.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.562.157 $ 31.562.157

Total Neto	$ 31.562.157
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.996.810
TOTAL OC	$ 37.558.967