1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 867990-179-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Solic. 0000057365 / Notebooks L1 867990-48-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 867990-48-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 282484,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Ignacio Razón Social GRUPO COOPERS SPA R.U.T. 76.863.863-2 Sucursal Ricardo Ignacio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 4 Unidad Notebook DELL VOSTRO 3400 o equivalente DELL INSPIRON 3505 15.6HD Ryzen 3 3250U 8GB 1TB Win10Home $ 371.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.486.760 $ 1.486.760

Total Neto	$ 1.486.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.484
TOTAL OC	$ 1.769.244