Orden de Compra. Nº867990-209-SE26 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO CDP 83544 de cc102"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867990-209-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO CDP 83544 de cc102
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 867990-97-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - DCI
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. L. Bernardo O Higgins 3363 - Estación Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP.83544 DE CC102 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 55917,95
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bioquimica.cl
Razón Social BIOQUIMICA.CL.S.A.
R.U.T. 76.563.320-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bioquimica.cl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151620
Tamizador de uso doméstico1UnidadTamiz de malla acero nº 16 - 1.18 mm L25Tamiz de malla acero nº 16 - 1.18 mm $ 102.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.503 $ 102.503
42312310
Frascos limpiadores1UnidadExtractor Soxhlet con refrigerante de bolas y balon fondo redondo 250 mL L39Extractor Soxhlet con refrigerante de bolas y balon fondo redondo 250 mL union 2440 $ 71.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.042 $ 71.042
41121503
Pipetas de émbolo multicanal manuales de aspiración20UnidadPipeta Graduada de Borosilicato - 5 Ml L44Pipeta Graduada de Borosilicato - 5 Ml $ 1.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.220 $ 39.220
41121503
Pipetas de émbolo multicanal manuales de aspiración20UnidadPipeta Graduada de Borosilicato - 5 Ml L45Propipeta Universal de Goma Roja $ 4.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.540 $ 81.540
Total Neto $ 294.305
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.918
TOTAL OC $ 350.223


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.