1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 867990-210-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-7-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 867990-7-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI Razón Social Universidad de Santiago de Chile R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Santiago de Chile R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 13349010,12 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sanar Constructora Razón Social Constructora Sanar Spa R.U.T. 76.435.464-8 Sucursal Sanar Constructora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Unidad Ascensor edificio recicla FAE - Universidad de Santiago de Chile SEGUN EETT Y BASES ADMINISTRATIVAS $ 70.257.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.257.948 $ 70.257.948

Total Neto	$ 70.257.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.349.010
TOTAL OC	$ 83.606.958