1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 867990-302-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-81-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 867990-81-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 596790 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IFX Networks Razón Social IFX NETWORKS CHILE S A R.U.T. 96.779.080-k Sucursal IFX Networks Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 9 Mes Servicio de Internet Dedicado Valor neto mensual. $ 349.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.141.000 $ 3.141.000

Total Neto	$ 3.141.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 596.790
TOTAL OC	$ 3.737.790