1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 867990-348-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2021 Nombre de la Orden de Compra (53814) Desarrollo publicidad para Fac. Tecnologic Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago Comuna Impuesto 1596570 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2021 Título Descripción Instrucciones factura Factura debe ser enviada a roberto.valenzuela.s@usach.cl; usach_dte@paperless.cl, ximena.acevedo@usach.cl El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de Compra, de acuerdo a normativa vigente. Por favor emitir factura bajo giro "ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS". De lo contrario, será rechazada y debería enviarse nota de crédito y tramitar nueva factura. La factura deberá ser calculada en función del día de emisión de la factura. El número de la Orden de Compra deberá venir incorporado en campo 801 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauro Abarca y Cia Ltda Razón Social MAURO ABARCA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.451.230-6 Sucursal Mauro Abarca y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad se requiere la contratación de servicios de (i) Diseño y Diagramación de Brochure; (ii) Producción de dos videos para difusión (duración de 1 a 2.5 minutos cada uno); (iii) Presentación PPT (para colegios); (iv) Piezas para las campañas en redes sociales (doce “posts” para viralización en redes sociales y (v) SEO manager e inversión en redes sociales. Cotización deisgnio 07-07-2021 $ 8.403.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403.000 $ 8.403.000

Total Neto	$ 8.403.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596.570
TOTAL OC	$ 9.999.570