1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 867990-482-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Solicitud N° 0000051866 - Código Mineduc: USA1956_Admisión - Admisión Spot Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI Razón Social Universidad de Santiago de Chile R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Santiago de Chile R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 7999000 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santiago Razón Social SOCIEDAD DE DISENO Y COMUNICACION TRIMAGE LIMITADA R.U.T. 76.136.823-0 Sucursal Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141600 2239-6-LP14   1   (960852 )ESTRATEGIA COMUNICACIONAL - MODELO 977897 (960852) ESTRATEGIA COMUNICACIONAL - MODELO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(10) ; SERVICIO POR $ 100.000(420) $ 42.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.100.000 $ 42.100.000

Total Neto	$ 42.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.999.000
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 50.099.000