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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
867990-639-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 867990-410-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
266290,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MKT365 |
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Razón Social |
AGENCIA DE MARKETING 365 SPA
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R.U.T. |
76.921.063-6 |
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Sucursal |
MKT365 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121712
| Señales orientadoras | 130 | Unidad | Aluminio de 1.5 mm, con grafica en PVC de alta calidad y durabilidad. Tamaño 15 x 25 cm Cintas de demarcación de PVC de alto tráfico brillante 50 mts, con 5 cm de ancho. Instalación considera la limpieza y retiro de residuos anteriores, cuadratura y alineaciones. | |
$ 10.781,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.401.530
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$ 1.401.530
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Total Neto
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$ 1.401.530
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 266.291
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$ 1.667.821
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.