1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 867990-727-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Vigilancia / Solicitud N°44500 de C.C 102 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI Razón Social Universidad de Santiago de Chile R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 44500-cc102 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Santiago de Chile R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Argentina 8625, casa A. Comuna Colina Impuesto 7437075 Dirección de Envío de la Factura Argentina 8625, casa A. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESERT Ltda. Razón Social ESERT SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 76.531.890-4 Sucursal ESERT Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121704 Señales de seguridad 1 Unidad no definida Servicios de vigilancia desde el 28 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019. (5 meses + 3 días de julio) Neto mensual: $7.675.000 Según Resolución 5958 y 6612 Servicios de vigilancia desde el 28 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019. (5 meses + 3 días de julio) Neto mensual: $7.675.000 Según cotización $ 39.142.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.142.500 $ 39.142.500

Total Neto	$ 39.142.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.437.075
TOTAL OC	$ 46.579.575