1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 867990-77-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-82-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 867990-82-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI Razón Social Universidad de Santiago de Chile R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 47751-cc102 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Santiago de Chile R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avenida Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 3363. Santiago., Estación Central, Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 45258,38 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 3363. Santiago., Estación Central, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Guillermo Razón Social JUAN RODRIGUEZ PEREIRA MUEBLES E.I.R.L. R.U.T. 76.594.005-2 Sucursal Juan Guillermo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 Estantes 1 Unidad Estante para guardar notebook segun especificaciones tecnicas Garantia minima 1 año. Especificaciones en el adjunto técnico $ 238.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.202 $ 238.202

Total Neto	$ 238.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.258
TOTAL OC	$ 283.460