1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 867990-836-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2017 Nombre de la Orden de Compra All in one/CDP.27592 DE CC102 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI Razón Social Universidad de Santiago de Chile R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O´Higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Universidad de Santiago de Chile R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación DEPTO. TECNOLOGIAS DE GESTION. AV. EL BELLOTO 3735 2°PISO, OFICINA 226 CON SRTA. VERONIA ROA.O CON SRTA. PATRICIA AGUILAR 225 Comuna Estación Central Impuesto 524,0466 Dirección de Envío de la Factura DEPTO. TECNOLOGIAS DE GESTION. AV. EL BELLOTO 3735 2°PISO, OFICINA 226 CON SRTA. VERONIA ROA.O CON SRTA. PATRICIA AGUILAR 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRC Services Razón Social GRC Services IT Research & Development SPA R.U.T. 76.424.586-5 Sucursal GRC Services Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 DESKTOP HP 800 G3 SFF I7-6700 UNIDAD 3   (1391974) DESKTOP HP 800 G3 SFF I7-6700 UNIDAD 1418475 (1391974) DESKTOP HP 800 G3 SFF I7-6700 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 924,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.772,00 US$ 2.772,00

Total Neto	US$ 2.772,00
Descuento	US$ 13,86
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 524,05
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.282,19