1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 867990-948-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Panel Led VideoWall Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 867990-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - DCI Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. L. Bernardo O Higgins 3363 - Estación Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 72447 - CC102 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 3117100,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnogroup Razón Social TECNOGROUP SPA R.U.T. 76.810.888-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnogroup Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141702 Tecnología audiovisual 1 Unidad ADQUISICION DE PANEL LED VIDEOWALL PARA ESCUELA DE PERIODISMO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO PROVISION DE PANEL LED VIDEOWALL PARA LA UNIVERSAD DE SANTIAGO DE CHILE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS. VALIDEZ DE LA OFERTA: 90 DIAS CORRIDOS A CONTAR DE LA FECHA DE CIERRE DE LA PRESENTE LICITACION. PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS COR $ 16.405.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.405.790 $ 16.405.790

Total Neto	$ 16.405.790
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IVA  19  %	$ 3.117.100
TOTAL OC	$ 19.522.890