1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 867990-988-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2025 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE OBRA DE CUBIERTA DTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-16-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - DCI Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. L. Bernardo O Higgins 3363 - Estación Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP.85577 DE CC102 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 2854267,59 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aurora Multiservicios SPA Razón Social AURORA MULTISERVICIOS SPA R.U.T. 77.644.224-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aurora Multiservicios SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida AUMENTO DE OBRA “CUBIERTA DTI -DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA– PRORRECTORIA- USACH COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA ID 5067-473-SE25. DATOS DE CONTACTO, DANIELA MACHADO DANIELA.MACHADO@USACH.CL, CARLA ARRIAGADA, CARLA.ARRIAGADA@USACH.CL. AUMENTO DE OBRA “CUBIERTA DTI -DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA– PRORRECTORIA- USACH COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA ID 5067-473-SE25. DATOS DE CONTACTO, DANIELA MACHADO DANIELA.MACHADO@USACH.CL, CARLA ARRIAGADA, CARLA.ARRIAGADA@USACH.CL. $ 15.022.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.022.461 $ 15.022.461

Total Neto	$ 15.022.461
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.854.268
TOTAL OC	$ 17.876.729