1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 868-283-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Productos de Cafetería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Artículos para servicio de Café, de acuerdo a Res. Exta. 90 (07/04/08). Proveniente de Licitación 868-16-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Aysen - XI Región Razón Social Gobierno Regional de Aysén R.U.T. 72.222.000-5 Dirección de Unidad de Compra General Parra N° 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Aysén R.U.T. 72.222.000-5 Dirección de Facturación Ejército N° 405 Comuna -1 Impuesto 19190 Dirección de Envío de la Factura Ejército N° 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OMERO MATURANA RODRIGUEZ R.U.T. 5.216.074-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad Café Adquirir alimentos para servicio cafetería: Café, Azúcar, Galletas, Agua MIneral, Té, Servilletas. $ 101.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.000 $ 101.000

Total Neto	$ 101.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.190
TOTAL OC	$ 120.190