1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 868-657-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio Fotocopiado 13/10 al 10/11 - GORE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 868-73-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Aysen - XI Región Razón Social Gobierno Regional de Aysén R.U.T. 72.222.000-5 Dirección de Unidad de Compra General Parra N° 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Aysén R.U.T. 72.222.000-5 Dirección de Facturación Ejército N° 405 Comuna Coyhaique Impuesto 50993,91 Dirección de Envío de la Factura Ejército N° 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 24399 Unidad no definida Servicio de fotocopiado, periodo 13/10 al 10/11 - 2015, por un total de 24.399 copias( 6 fotocopiadoras; CORE,DAF,DACG,DIPLADE,ABASTECIMIENTO, Oficinas de Partes)HH40007:3178;HH165692:8417; HH165693:8376;HH165695:2123;H165698:2799;HH165706:506, de acuerdo a contrato proveniente de Licitación Pública Id 868-73-L112. Servicio de fotocopiado, periodo 13/10 al 10/11 - 2015, Factura 77773 - 11/11/2015. $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.389 $ 268.389

Total Neto	$ 268.389
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.994
TOTAL OC	$ 319.383