1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 868-768-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio Fotocopiado 13/10 al 10/11 - GORE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 868-73-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Aysen - XI Región Razón Social Gobierno Regional de Aysén R.U.T. 72.222.000-5 Dirección de Unidad de Compra General Parra N° 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Aysén R.U.T. 72.222.000-5 Dirección de Facturación Ejército N° 405 Comuna Coyhaique Impuesto 37693,15 Dirección de Envío de la Factura Ejército N° 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 18035 Unidad no definida Servicio de fotocopiado período 13/11 al 04/12-2015, factura 83264, por un total de 19035 copias( 6 fotocopiadoras; CORE,DAF,DACG,DIPLADE,ABASTECIMIENTO, Oficinas de Partes)HH40007:1520;HH165692:7693;HH165693:5874;HH165695:796;HH165698:1963;HH165706:189, de acuerdo a contrato proveniente de Licitación Pública Id 868-73-L112. Servicio de fotocopiado, periodo 13/11 al 04/12 - 2015, Factura 83264- 09/12/2015. $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.385 $ 198.385

Total Neto	$ 198.385
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.693
TOTAL OC	$ 236.078