1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 869-1-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 869-3-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 869-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D. Reg de Magallanes y de la Antartica Chilena Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra ROCA Nº 817, PISO 2, OF. 24, EDIF. LIBERTADOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación ROCA Nº 817, PISO 2, OF. 24, EDIF. LIBERTADOR Comuna Punta Arenas Impuesto 8006344,83 Dirección de Envío de la Factura ROCA Nº 817, PISO 2, OF. 24, EDIF. LIBERTADOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUDEA Razón Social FUNDACION DE DESARROLLO EDUCACIONAL Y TECNOLOGICO R.U.T. 71.195.600-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FUDEA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101604 Asesorías en gestión de proyectos 1 Unidad SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS. OFERTA DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA. VALOR NETO PUBLICADO $ 42.138.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.138.657 $ 42.138.657

Total Neto	$ 42.138.657
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.006.345
TOTAL OC	$ 50.145.002