1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 869-14-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 869-13-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se necesita contratar servicio de café para Cuenta Pública año 2006 del Servicio de Cooperación Técnica a realizarce en la ciudad de Punta Arenas el día 26 de abril de 2007 a las 11:00 hrs. en el hall del Edificio de los Servicios Públicos. Proveniente de Licitación 869-13-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D. Reg de Magallanes y de la Antartica Chilena Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra FAGNANO N 518 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación ROCA Nº 817, PISO 2, OF. 24, EDIF. LIBERTADOR Comuna -1 Impuesto 16141,45 Dirección de Envío de la Factura ROCA Nº 817, PISO 2, OF. 24, EDIF. LIBERTADOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social cristian emparan apablaza R.U.T. 10.947.789-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 $65000 1,307 Unidad $65000 Servicio de coffe break para 100 personas, indicar alternativas.Debe incluir vajilla y mantelería. $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.955 $ 84.955

Total Neto	$ 84.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.141
TOTAL OC	$ 101.096