1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 869-23-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Ampliación Servicio de aseo Licitación 869-2-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 869-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D. Reg de Magallanes y de la Antartica Chilena Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra ROCA Nº 817, PISO 2, OF. 24, EDIF. LIBERTADOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 4200001292 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación ROCA Nº 817, PISO 2, OF. 24, EDIF. LIBERTADOR Comuna Punta Arenas Impuesto 135612,69 Dirección de Envío de la Factura ROCA Nº 817, PISO 2, OF. 24, EDIF. LIBERTADOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS DE LIMPIEZA HYLIMSA SPA Razón Social SERVICIO DE LIMPIEZA KATHERINNE VICTORIA TOLEDO AI R.U.T. 76.906.019-7 Sucursal SERVICIOS DE LIMPIEZA HYLIMSA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Ampliación Servicio de aseo por dos meses. Se cancela en dos cuotas.   $ 713.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 713.751 $ 713.751

Total Neto	$ 713.751
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.613
TOTAL OC	$ 849.364