1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 869-32-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 869-7-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 869-7-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D. Reg de Magallanes y de la Antartica Chilena Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra ROCA Nº 817, PISO 2, OF. 24, EDIF. LIBERTADOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación ROCA Nº 817, PISO 2, OF. 24, EDIF. LIBERTADOR Comuna Punta Arenas Impuesto 649800 Dirección de Envío de la Factura ROCA Nº 817, PISO 2, OF. 24, EDIF. LIBERTADOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor liftun Razón Social EVA DEL CARMEN QUILAHUILQUE CHAVEZ R.U.T. 8.582.258-6 Sucursal liftun Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE SERCOTEC, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA.” monto neto mensual $ 285.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420.000 $ 3.420.000

Total Neto	$ 3.420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 649.800
TOTAL OC	$ 4.069.800