1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 869-63-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ASEO JULIO SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 869-22-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D. Reg de Magallanes y de la Antartica Chilena Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra ROCA Nº 817, PISO 2, OF. 24, EDIF. LIBERTADOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación ROCA Nº 817, PISO 2, OF. 24, EDIF. LIBERTADOR Comuna Punta Arenas Impuesto 118666,21 Dirección de Envío de la Factura ROCA Nº 817, PISO 2, OF. 24, EDIF. LIBERTADOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS HERALDO Razón Social FIMEGE SPA R.U.T. 76.194.408-8 Sucursal LUIS HERALDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Aseo en oficinas Roca 817 oficina 24, mes de julio(proporcional), agosto y septiembre 2013.   $ 624.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.559 $ 624.559

Total Neto	$ 624.559
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.666
TOTAL OC	$ 743.225