1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 869-71-SE06 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Capacitación Capital semilla Natales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Capacitación Proveniente de Licitación 869-50-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D. Reg de Magallanes y de la Antartica Chilena Razón Social Servicio de Cooperación Técnica - SERCOTEC R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra FAGNANO N 518 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Cooperación Técnica - SERCOTEC R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación ROCA Nº 817, PISO 2, OF. 24, EDIF. LIBERTADOR Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ROCA Nº 817, PISO 2, OF. 24, EDIF. LIBERTADOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRISTIAN MAURICIO VILLARROEL ROJAS R.U.T. 9.266.556-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101604 Asesorías en gestión de proyectos 1 Unidad Asesorías en gestión de proyectos Según bases administrativas y términos de referencia adjuntos. $ 712.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.500 $ 712.500

Total Neto	$ 712.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 712.500