1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 869591-37-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Cambio de pasaje Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Calidad del Gasto en las Compras Públicas Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392 piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 558 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación Monjitas 392 piso 8 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392 piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turavion SpA Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA R.U.T. 80.989.400-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Turavion SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida   MULTA X CAMBIO $ 31.000 DIFEREN. TARIFA $ 20.156 FEE AGENCIA $ 27.697(tipo cambio Hoy $ 954) 25 usd + iva TOTAL CAMBIO: $ 78.853 DETALLE DE NUEVO ITINERARIO AEREO NPGTIN 1.1CORREA SOTO/VIVIANA DENISSE $ 78.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.853 $ 78.853

Total Neto	$ 78.853
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 78.853

Justificación de exención de impuesto