1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 870-31-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2022 Nombre de la Orden de Compra RESOL.730. ARRIENDO DE IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-17-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Nacional de Riego Razón Social COMISION NACIONAL DE RIEGO R.U.T. 60.718.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 276 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social COMISION NACIONAL DE RIEGO R.U.T. 60.718.000-8 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 Comuna Santiago Impuesto 16537,8983 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comtec Global Razón Social COMERCIAL TECNOLÓGICO SPA R.U.T. 76.460.521-7 Sucursal Comtec Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 36 Unidad no definida COSTO FIJO   US$ 867,23 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 31.220,28 US$ 31.220,28 82121503 Impresión digital 1 Unidad no definida COSTO VARIABLE   US$ 55.821,29 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 55.821,29 US$ 55.821,29

Total Neto	US$ 87.041,57
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 16.537,90
TOTAL OC	US$ 103.579,47