1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 870-310-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 870-32-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 870-32-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Nacional de Riego Razón Social COMISION NACIONAL DE RIEGO R.U.T. 60.718.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3237 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION NACIONAL DE RIEGO R.U.T. 60.718.000-8 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 P 4 Torre 1 Comuna Santiago Impuesto 84506,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 P 4 Torre 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social JUAN CARLOS GARCIA MORALES R.U.T. 7.906.506-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad   PRESUPUESTO N°34959 $ 444.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.770 $ 444.770

Total Neto	$ 444.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.506
TOTAL OC	$ 529.276