1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 870-359-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 870-28-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 870-28-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Nacional de Riego Razón Social COMISION NACIONAL DE RIEGO R.U.T. 60.718.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2932 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION NACIONAL DE RIEGO R.U.T. 60.718.000-8 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 Comuna Santiago Impuesto 461472 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial 2050 SPA Razón Social COMERCIAL 2050 SPA R.U.T. 76.324.469-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial 2050 SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232004 Software doméstico 1 Unidad no definida RENOVACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA CARTELERA DIGITAL DE LA CNR RENOVACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA CARTELERA DIGITAL OPTISIGNS NETO $ 2.428.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.428.800 $ 2.428.800

Total Neto	$ 2.428.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 461.472
TOTAL OC	$ 2.890.272