1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 870-360-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 870-106-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Nacional de Riego Razón Social COMISION NACIONAL DE RIEGO R.U.T. 60.718.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3875 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION NACIONAL DE RIEGO R.U.T. 60.718.000-8 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre Comuna Santiago Impuesto 282227,14 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Latrach Ltda. Razón Social TURISMO LATRACH LIMITADA R.U.T. 79.898.540-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Turismo Latrach Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Adquisición de Pasajes Internacional ida y vuelta con seguro de viaje incluido (obligatorio) para 01 funcionario de la CNR... Revisar TDR adjunto, en el se detallan horarios, destinos y fechas.   $ 1.485.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485.406 $ 1.485.406

Total Neto	$ 1.485.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.227
TOTAL OC	$ 1.767.633