1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 870-362-G106 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra SP-11419 SEÑALETICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Que en el año 2004 se licitó la necesidad de contratar una Empresa que confeccionara una variedad de señaléticas de acuerdo a términos que se adjuntaron a ella. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Minis. de Agricultura - Comisión Nacional de Riego Razón Social Comisión Nacional de Riego R.U.T. 60.718.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernando O'higgins 1449 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comisión Nacional de Riego R.U.T. 60.718.000-8 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 Comuna Santiago Impuesto 18999,9886 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JoseLuisEscudero Prado R.U.T. 10.680.226-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 26 Unidad Letreros Grafica texto cortado por medio de ploter según detalle cliente, recambio de parche, y montaje de grafica he instalacion $ 2.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.008 $ 60.000 55121727 Letreros 4 Unidad Letreros Juegos de logos gobierno para camionetas $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000