1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 870-388-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 870-1-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 870-1-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Nacional de Riego Razón Social COMISION NACIONAL DE RIEGO R.U.T. 60.718.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2971 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION NACIONAL DE RIEGO R.U.T. 60.718.000-8 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 Comuna Santiago Impuesto 1836180,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Full Service Razón Social ASEOS Y SERVICIOS FULL SERVICE S.A. R.U.T. 77.458.180-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Full Service Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 27 Unidad   el valor especificado es por 27 meses con iva incluido $ 357.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664.110 $ 9.664.110

Total Neto	$ 9.664.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.836.181
TOTAL OC	$ 11.500.291