1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 870-468-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SP-13203 CONECCIOM HIDRAULICA FAN COIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 870-46-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Minis. de Agricultura - Comisión Nacional de Riego Razón Social Comisión Nacional de Riego R.U.T. 60.718.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernando O'higgins 1449 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comisión Nacional de Riego R.U.T. 60.718.000-8 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 Comuna Santiago Impuesto 65367,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria en sistemas de Confort Ambiental ( ISCA Razón Social CLIMATIZACION Y MANTENCION INTEGRAL DE EDIFICIOS R.U.T. 76.048.583-7 Sucursal Ingenieria en sistemas de Confort Ambiental ( ISCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Contrato de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado Contrato de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado $ 344.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.040 $ 344.040

Total Neto	$ 344.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.368
TOTAL OC	$ 409.408