1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 870-651-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 870-21-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 870-21-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Nacional de Riego Razón Social Comisión Nacional de Riego R.U.T. 60.718.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernando O'higgins 1449 Piso 4 Torre 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2680 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comisión Nacional de Riego R.U.T. 60.718.000-8 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 Comuna Santiago Impuesto 112385 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Castillo Razón Social FELIPE ESTEBAN CASTILLO VALLE R.U.T. 13.300.013-5 Sucursal El Castillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Vehículo oficina zonal Arica SP 117226 REPARACIONES VEHÍCULO GZPD-61 SP 117610 REPARACIONES VEHÍCULO HKDB-43 $ 591.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.500 $ 591.500

Total Neto	$ 591.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.385
TOTAL OC	$ 703.885