1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 871064-19-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 871064-18-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesoreria Provincial de Osorno Razón Social Tesorería Provincial de Osorno R.U.T. 60.805.022-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 149 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de Osorno R.U.T. 60.805.022-1 Dirección de Facturación O´higgins 645 2 Piso, Osorno Comuna Osorno Impuesto 13300 Dirección de Envío de la Factura O´higgins 645 2 Piso, Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agua Purificada Bellavista Razón Social PURIFICADORA DE AGUA ALEJANDRO SALAZAR RIVERA E.I.R.L. R.U.T. 77.665.584-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agua Purificada Bellavista Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 20 Bidón Se requiere adquirir agua envasada, un total de 20 recargas de bidones o botellones (20 litros c/u), los cuales deben ser entregados 10 bidones en mes de noviembre 2025 y 10 bidones en mes diciembre 2025, en su domicilio ubicado n en O´Higgins 645 segundo piso, Osorno. El pago se realizará mensual, de las recargas de agua entregados mensual, por transferencia centralizada, 30 días después de haber emitido la factura. Se requiere Proveedor Local.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300