1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 872-167-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 872-21-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 872-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Chilena de Energía Nuclear Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 95 Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Facturación Amunategui N° 95 Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 637450,38 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 95 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROTEGO S.A. Razón Social PROTEGO S A R.U.T. 99.573.010-3 Sucursal PROTEGO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121701 Mantenimiento de alarmas 3 Unidad Servicio Mantenimiento Sistemas de Protección Física correspondiente a las tres dependencias de la CCHEN Mantención Trimestral para las 3 Sedes de CCHEN. Valores expresados Sin IVA. $ 1.118.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.355.002 $ 3.355.002

Total Neto	$ 3.355.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 637.450
TOTAL OC	$ 3.992.452