1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 872-211-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Cajas metálicas con tapa ajustada de acero inoxidable para despirogenización y almacenamiento de material de vidrio estéril Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Chilena de Energía Nuclear Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 990 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Facturación Amunategui N° 95 Santiago Comuna Santiago Impuesto 43907,1 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 95 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonardo Javier Razón Social Comercializadora Importadora y Exportadora Leonard R.U.T. 76.347.555-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Leonardo Javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261502 Cubiertas y cajas metálicas 5 Unidad 5 cajas metálicas de acero inoxidable, según detalle en documento adjunto   $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.090 $ 231.090

Total Neto	$ 231.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.907
TOTAL OC	$ 274.997