1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 872-234-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Cinta de material radioactivo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Chilena de Energía Nuclear Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1071 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Facturación Amunategui N° 95 Santiago Comuna Santiago Impuesto 75513,6 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 95 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALENTINA Razón Social KREANDO IMAGEN SPA R.U.T. 76.940.074-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALENTINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122702 Cintas de etiquetado 432 Unidad 432 rollos de cintas de material radioactivo adhesivas de seguridad para blindajes en formato de rollo, según documento adjunto   $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.440 $ 397.440

Total Neto	$ 397.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.514
TOTAL OC	$ 472.954