1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 872-26-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantención Apilador Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 872-89-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Chilena de Energía Nuclear Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 95 Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Facturación Amunategui N° 95 Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 55269,1 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 95 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor spitec ltda Razón Social SERVICIOS PROYECTOS E INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 78.343.030-4 Sucursal spitec ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101602 Montacargas 1 Unidad no definida Mantenimiento preventivo equipo EJC10 - 90004904 - EJC12 - 2000 - Según Cotización SPITEC N° ST-21676 (Adjunta) Mantenimiento preventivo equipo EJC10 - 90004904 - EJC12 - 2000 - Según Cotización SPITEC N° ST-21676 (Adjunta) $ 290.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.890 $ 290.890

Total Neto	$ 290.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.269
TOTAL OC	$ 346.159