1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 872-263-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Revision Diseño Ventilación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 872-57-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Chilena de Energía Nuclear Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 95 Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 480 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Facturación Amunategui N° 95 Santiago Comuna Santiago Impuesto 319200 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 95 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLEANROOM Razón Social CLEANROOM SPA R.U.T. 76.371.862-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLEANROOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141802 Higiene y ventilación industrial 1 Unidad no definida Servicio de revisión de diseño de ventilación, según cotizacion adjunta   $ 1.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000

Total Neto	$ 1.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.200
TOTAL OC	$ 1.999.200