1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 872-337-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de alojamiento en P. Montt 30/06-03/07 Carolina Torres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 872-119-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Chilena de Energía Nuclear Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 95 Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1584 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Facturación Amunategui N° 95 Santiago Comuna Santiago Impuesto 45372 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 95 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 123 SOMNUS SPA Razón Social SOMNUS SPA R.U.T. 76.490.371-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 123 SOMNUS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 3 Unidad no definida Servicio de alojamiento en P. Montt, 3 noches, una funcionaria, habitación single: F. Ingreso: 30/06 F. Salida: 03/07 Reserva: 172308490 Funcionaria: Carolina Torres   $ 79.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.800 $ 238.800

Total Neto	$ 238.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.372
TOTAL OC	$ 284.172