1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 872-408-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Aseo 5 meses Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 872-151-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Chilena de Energía Nuclear Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 95 Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 757 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Facturación Amunategui N° 95 Santiago Comuna Santiago Impuesto 783151,5 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 95 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIASIN Y CIA. LTDA. Razón Social SERVICIOS LIASIN Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.405.963-8 Sucursal LIASIN Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 5 Unidad no definida 01 persona para mantenciones menores (gasfitería, limpieza canales, etc.), de acuerdo con lo solicitado, cubriendo necesidades en las sedes de la Comisión Chilena de Energía Nuclear Amunategui y Lo Aguirre   $ 824.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.121.850 $ 4.121.850

Total Neto	$ 4.121.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 783.152
TOTAL OC	$ 4.905.002