1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 872-41-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alojamiento Antofagasta 10/03 a 13/03 | Carolina Torres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 872-119-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Chilena de Energía Nuclear Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 95 Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 250 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Facturación Amunategui N° 95 Santiago Comuna Santiago Impuesto 52440 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 95 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 123 SOMNUS SPA Razón Social SOMNUS SPA R.U.T. 76.490.371-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 123 SOMNUS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111801 Habitación sencilla 1 Unidad no definida Servicio de alojamiento en Antofagasta. Una habitación. Tres noches de 10/03 a 13/03. Funcionaria Carolina Torres. ID reserva 119072679   $ 276.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000

Total Neto	$ 276.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.440
TOTAL OC	$ 328.440