1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 872-425-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Mant. Preventiva Espectrofotom. NOVA 60 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 872-166-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Chilena de Energía Nuclear Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 95 Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Facturación Amunategui N° 95 Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 43519,5 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 95 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Merck S.A. Productos Químicos Razón Social MERCK S A R.U.T. 80.621.200-8 Sucursal Merck S.A. Productos Químicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115311 Fotómetros 1 Unidad no definida FLETE FLETE $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 41115311 Fotómetros 1 Unidad no definida Y110700001 Serv.Mant.Prev.Nova 60 Merck-Ñuñoa $ 225.750 por 1 HRA Y110700001 Serv.Mant.Prev.Nova 60 Merck-Ñuñoa $ 225.750 por 1 HRA $ 225.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.750 $ 225.750

Total Neto	$ 229.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.520
TOTAL OC	$ 272.570