1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 872-519-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 872-183-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REC Nº 525/2008. Orden de Compra sujeta a lo solicitado. Proveniente de Licitación 872-183-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Chilena de Energía Nuclear Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 95 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Facturación Ruta 68, Km 20 (Despues del Peaje y antes del Túnel Lo Prado) Comuna -1 Impuesto 377625 Dirección de Envío de la Factura Ruta 68, Km 20 (Despues del Peaje y antes del Túnel Lo Prado) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GOMAS TECNICAS NACIONALES LTDA R.U.T. 89.863.600-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101601 Fuelle pinzas de acrilonitrilo negro,800mm largo,diámetro mayor 200mm, diámetro intermedio 50mm,diám 50 Unidad Fuelle pinzas de acrilonitrilo negro,800mm largo,diámetro mayor 200mm, diámetro intermedio 50mm,diám Fuelle Pinzas celdas de producción $ 39.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.987.500 $ 1.987.500

Total Neto	$ 1.987.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 377.625
TOTAL OC	$ 2.365.125